一、单位概况

（一）主要职能

 浙江省血液中心为浙江省卫生健康委员会所属公益二类事业单位，机构规格为正处级。浙江省血液中心贯彻落实党中央和省委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。

主要职责是：1.承担血液集中化检测，在规定执业范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集及制备、临床用血供应等工作。2.承担全省采供血机构的业务管理、技术指导，质量控制与评价、应急协调，承担对医疗机构临床用血的业务指导。3.承担无偿献血宣传发动、用血减免、全省无偿献血证征订发放的具体事务。负责全省“三免”荣誉证、献血健康保险业务指导工作。协助拟定血液管理规章制度。4.开展输血医学研科研工作。5.完成浙江省卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算构成看，浙江省血液中心预算包括：办公室、业务科教科、质量管理科、献血服务一科、献血服务二科、检验科、制备供应科、社会事务科、输血医学研究所、人事科、财务科、信息科、总务科和纪检监察室预算。 

            二、2023年浙江省血液中心单位预算安排情况说明
　　  （一）关于浙江省血液中心2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，浙江省血液中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省血液中心2023年收支总预算25771.25万元。

           （二）关于浙江省血液中心2023年收入预算情况说明

浙江省血液中心2023年收入预算25771.25万元，比上年执行数减少326.64万元，减少1.3%，主要是财政拨款收入减少。

其中：上年结转321.76万元，占1.2%；一般公共预算拨款收入5690.91万元，占22.1%；事业收入19332.59万元，占75.0%；其他收入426.00万元，占1.7%。
　　  （三）关于浙江省血液中心2023年支出预算情况说明
　　浙江省血液中心2023年支出预算25771.25万元，比上年执行数增加3317.41万元，增长14.8%，主要是日常公用经费支出增加。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出40.30万元、社会保障和就业支出561.26万元、卫生健康支出24651.77万元、住房保障支出517.92万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出8398.22万元，占32.6%；日常公用支出3425.32万元，占13.3%；项目支出13947.7万元，占54.1%。

结转下年0.00万元。

（四）关于浙江省血液中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省血液中心2023年财政拨款收支总预算5690.91万元。收入包括：一般公共预算5690.91万元；支出包括：卫生健康支出5690.91万元。

（五）关于浙江省血液中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省血液中心2023年一般公共预算当年拨款5690.91万元，比上年执行数减少197.58万元，下降3.4%，主要是财政项目拨款减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康（类）支出5690.91万元，占100.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2295.69万元，主要用于人员经费基本支出和专用设备购置项目支出。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）590.86万元，主要用于重大传染病防控经费。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2804.36万元，主要用于血液耗材补助、血液核酸检测、新大楼运行及维护、全省无偿献血宣传专项等。

           （六）关于浙江省血液中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省血液中心2023年一般公共预算基本支出1395.69万元，其中：

人员经费1268.39万元，主要包括：绩效工资。

公用经费127.30万元，主要包括：福利费。

（七）关于浙江省血液中心2023年政府性基金预算支出情况说明

 浙江省血液中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

 浙江省血液中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省血液中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省血液中心2023年“三公”经费预算数为77.00万元，比上年预算数减少104.50万元，下降57.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年没有使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费用。

           2.公务接待费：2023年没有使用一般公共预算拨款安排的公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算77.00万元，比上年预算数下降57.6%。其中，公务用车购置支出77.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆特种专业技术用车，比上年预算数下降57.6%，主要原因是2022年购买献血车、救护车各一辆，2023年购买救护车两辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年浙江省血液中心各单位政府采购预算总额16340.93万元，其中：政府采购货物预算12695.92万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3645.01万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，浙江省血液中心共有车辆30辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车27辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备29台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆3辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

            3.预算绩效情况说明。

2023年浙江省血液中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4295.20万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

附件：浙江省血液中心2023年单位预算

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