一、概况

（一）单位职责

浙江省血液中心为浙江省卫生健康委员会所属公益二类事业单位，机构规格为正处级。浙江省血液中心贯彻落实省委、省卫健委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1.承担血液集中化检测，在规定执业范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集及制备、临床用血供应等工作。

2.承担全省采供血机构的业务管理、技术指导，质量控制与评价、应急协调，承担对医疗机构临床用血的业务指导。

3.承担无偿献血宣传发动、用血减免、全省无偿献血证征订发放的具体事务。

4.负责全省“三免”荣誉证、献血健康保险业务指导工作。协助拟定血液管理规章制度。

5.开展输血医学科研工作。

6.完成浙江省卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合办公室、业务科教科、质量管理科、献血服务一科、献血服务二科、检验科、制备供应科、社会事务科、输血医学研究所、人事科、财务科、信息科、总务科和纪检监察室。

二、2020年度浙江省血液中心决算公开表

详见附表。

三、2020年度浙江省血液中心决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计27668.23万元，支出总计27668.23万元，与2019年度相比，各增加3613.94万元，增长15.02%。主要原因是:事业收入增加,根据浙财函[2020] 151号文件从2020年8月起血费收入不再纳入政府非税收入管理，列为单位事业收入管理。政府性基金支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计26,228.82万元；包括财政拨款收入16,832.63万元（其中，一般公共预算5,928.63万元，政府性基金预算10,904.00万元），占收入合计64.18%；事业收入9,035.90万元，占收入合计34.45%；其他收入360.29万元，占收入合计1.37%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计21,171.51万元，其中基本支出14,413.74万元，占68.08%；项目支出6,757.77万元，占31.92%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计18,088.06万元，支出总计18,088.06万元，与2019年相比，各减少2444.99万元，下降11.91%。主要原因是政府性基金拨款减少。财政拨款支出年初预算数16,616.44万元，完成年初预算的101.30%，主要原因是增加新冠肺炎疫情防控及信息网络和软件购置更新支出等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,115.24万元，占本年支出合计的28.88%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加354.18万元，增长6.15%。主要原因是增加新冠肺炎疫情防控及信息网络和软件购置更新支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,115.24万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出44.09万元,占0.72%；社会保障和就业（类）支出44.63万元,占0.73%；卫生健康（类）支出6,026.52万元,占98.55%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,697.44万元，支出决算为6,115.24万元,完成年初预算的107.33%，主要原因是增加新冠肺炎疫情防控及信息网络和软件购置更新支出等。其中：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为5万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算22%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年使用。

（2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为58.00万元，支出决算为43.00万元，完成年初预算74.14%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年使用。

（3）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年使用。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.63万元，支出决算为44.63万元，完成年初预算100.00%。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为1,923.68万元，支出决算为2,150.87万元，完成年初预算111.81%，决算数大于预算数的主要原因是2020年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为181.66万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.59万元，决算数大于预算数的主要原因是增加新冠肺炎疫情防控支出。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。年初预算为3657.15万元，支出决算为3667.53万元，完成年初预算100.28%。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.88万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算100.00%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1571.29万元，其中：

人员经费1571.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出10,845.29万元，占本年支出合计的51.23%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2790.12万元，下降20.46%。主要原因是2020年下拨政府性基金减少及2019年度使用以前年度结转政府性基金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决结构算情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出10,845.29万元，主要用于以下方面：其他（类）支出10,845.29万元,占100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10,919.00万元，支出决算为10,845.29万元,完成年初预算的99.33%。

其他支出（类）其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项），年初预算为10,919.00万元，支出决算为10,845.29万元，完成年初预算的99.33%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为409.20万元，支出决算为373.48万元，完成预算的91.27%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2019年度相比，减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为373.48万元，占100.00%，与2019年度相比，减少6.54万元，下降1.72%，主要原因是公务用车购置实际执行数比预算数减少。公务接待费支出决算为0万元，与2019年度相比，减少0万元。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费预算数为409.20万元，支出决算为373.48万元，完成预算的91.27%。决算数小于预算数的主要原因是两辆献血车购置税的减免。

公务用车购置预算数为409.20万元，支出决算为373.48万元（含购置税等附加费用），完成预算的91.27%。决算数小于预算数的主要原因是两辆献血车购置税的减免。

（十）机关运行经费支出说明

浙江省血液中心2020年度无机关运行经费支出，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额9,834.58万元，其中：政府采购货物支出8,828.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,005.74万元。授予中小企业合同金额249.87万元，占政府采购支出总额的2.54%。其中，授予小微企业合同金额249.87万元，占政府采购支出总额的2.54%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，浙江省血液中心共有车辆28辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车25辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备28台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省血液中心对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目17个（剔除结余结转项目），共涉及资金5899.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度常设运维服务、献血者服务等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1984.30万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.51%。

2.单位决算中项目绩效自评结果

浙江省血液中心在2020年度单位决算中反映专用设备购置及车辆购置项目绩效自评结果

（1）2020年专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1440.00万元，执行数为1378.091万元，完成预算的95.70%。

项目绩效目标完成情况：一是合理分配项目资金完成采购任务。根据业务工作开展需求，按轻重缓急对申报项目进行梳理并完成设备采购。主要购置全自动酶免分析仪系统、全自动生化分析仪、全自动冷沉淀制备、滤白检测仪、自动加样平台、全自动血液贴签包装机等设备共132台；二是做好设备验收和跟踪设备使用效果。组织开展由使用科室、采购部门、质控部门三方共同参与的开箱验收，三方共同签字认可。同时，利用信息化手段，做好固定资产的后续维修维保跟踪，防止设备闲置，确保各项采购设备使用率≥95%；三是充分发挥设备使用效益。专用设备的购置，有效保障了血液采集、检测、储存等各项工作的顺利开展，有效保障临床用血需求，确保人民群众用血安全。

发现的问题及原因：临时性增加的采购项目流程较长，影响采购序时执行进度。

下一步改进措施：一是加强多部门协作，细化采购方案，优化工作流程，对常规项目及时做好采购意向公开、进口单一集体论证等工作。二是强化采购流程监管，并将监管结果纳入单位年度综合目标考核。

项目支出绩效自评表

项目绩效目标完成情况：一、按时完成2辆献血车，3辆急救送血车的购置，总体使用情况良好。（1）新献血车的购入有力缓解了现有车辆周转困难的情况。两车拓展后车内空间宽敞，献血环境提升；自带锂电避免了无外接电源、电压不稳、空调无法启动等不良情况，极大的方便了外出采血工作。（2）急救送血车:因原有车辆老化，2020年报废3辆，新购置3辆，及时更新替换，确保了血液运送过程中的质量安全和行车安全。二、献血者满意度＞95%。新献血车的购入为无偿献血者营造了良好舒适的献血体检，2020年根据第三方机构调查，对献血车满意度达96.7%。

浙江省血液中心2020年车辆购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为409.2万元，执行数为373.484万元，完成预算的91.27%。 

存在问题:（1）因业务量的逐年增加，车辆仍存在缺口；（2）根据法规等要求，急救送血车身份“尴尬”，因血液运输和病人运输不同，存在上牌困难、不能享有救护车待遇等问题。

下一步改进措施：申请分别于2021年、2022年、2023年各装备献血车一辆。急救送血车2022年计划新购1辆，其余希望在以后年份随采血量的增长分批到位。

项目支出绩效自评表

绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
	绩 效 指 标	产出指标	购置车辆设备数量	完成购置救护车3辆	优	20	20
			购置车辆设备数量	完成购置献血车2辆	优	20	20
		效益指标	献血者满意度	95	96.7	60	60
总分						100	100

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构(项)：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项(项) ：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

           25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）: 反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

2020年度浙江省血液中心单位决算

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